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第一部分828-365.com部门2018年部门预算编制说明
第二部分 828-365.com部门2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市环境保护局机构职能：拟定本市环境保护政策、规划和规范性文件组织实施，组织编制环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实减排目标的责任。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。监督、管理生态保护工作。负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。负责环境统计、监测和信息发布。组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。组织实施环境保护目标责任制。 承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
828-365.com机关设9个内设机构（正科级）分别是：办公室、规划财务科、政策法规科、污染物排放总量控制科、环境影响评价科、环境监测科、污染防治科、自然生态保护科、核安全与辐射环境管理科。
市环境保护局下属共6个事业单位，其中1个参公事业单位为曲靖市环境监察支队；5个全额拨款事业单位分别为：曲靖市环境监测站、曲靖市环境应急处置中心、曲靖市危险废物监督管理中心、曲靖市环境工程评估中心、曲靖市环境科学研究所。
（三）重点工作概述
2018年是贯彻落实党的十九大的第一年，也是深化生态文明体制改革的关键一年。2018年全市环境保护的工作思路是：认真贯彻落实党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导环境保护工作，努力提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要，坚持以改善环境质量为核心，着力解决突出环境问题，坚持以生态文明体制改革为动力，抓好省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，持续加强环境基础设施建设，严格环境监管执法，坚决打赢污染治理攻坚战，奋力谱写美丽中国曲靖篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制119人，其中：行政编制 24人，事业编制95人。在职实有112人，其中： 财政全供养 112人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 39人，其中： 离休 2人，退休37人。
车辆编制2辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入6412.24万元，其中：一般公共预算财政拨款5327.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1084.36万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入6222.93万元，其中:本年收入5327.88万元，上年结转895.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5327.88万元（本级财力5177.88万元，专项收入0万元，执法办案补助150万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 6412.24万元。财政拨款安排支出 5327.88万元，其中，基本支出2177.88万元，项目支出3150万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休45.32万元，主要用于机关离退休人员工资和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休
69.35万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员工资和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出202.86万元，主要用于机关单位缴纳基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.22万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳失业保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56.42万元，主要用于机关和参公事业单位人员医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51.59万元，主要用于全额拨款事业单位人员医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.25万元，主要用于机关和参公事业单位人员医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.32万元，主要用于机关和事业单位人员工伤、生育及附加商业险。
节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行385.80万元，主要用于机关人员工资、公用经费（办公费、差旅费，培训费等）等基本支出。
节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出3241.88万元，一是用于曲靖市环境科学研究所人员工资、公用经费等基本支出91.88万元，二是用于市级环境保护方面的专项资金3000万元；三是用于环境执法监察工作经费150万元。
节能环保支出-环境保护管理事务-建设项目环评审查与监督36.06万元，主要是用于曲靖市环境工程评估中心人员工资、公用经费等基本支出。
节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品78.73万元，主要是用于曲靖市危险废物监督管理中心人员工资、公用经费等基本支出。
节能环保支出-污染减排-环境监测与信息523.88万元，主要是用于曲靖市环境监测站人员工资、公用经费等基本支出。
节能环保支出-污染减排-环境执法监察473.59万元，主要是用于曲靖市环境监察支队与曲靖市环境应急处置中心人员工资、公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117.61万元，主要用于机关及事业单位人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出445.92万元(其中：基本支出445.92万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出41.41万元(其中：基本支出41.41万元，项目支出2828万元)。
对个人和家庭的补助65.47万元(其中：基本支出65.47万元，项目支出0万元)。
资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
部门列无列入省对下专项转移支付项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门列无列入省对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算资金3214.26万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018财政预算安排基本支出2177.88万元，比2017年1725.96万元增加451.92万元，增长26.18％。变动的主要原因是2017年进一步规范机关和事业单位人员津补贴增加了工资福利支出。
（二）2018年财政预算安排环境保护项目支出3150万元，其中市级环境保护专项资金3000万元、执法办案补助150万元。与2017年2860万元相比增加了290万元。变动的主要原因为:一是2018年因开展第二次全国污染源普查工作增加了400万元的市级环境保护专项资金；二是由于2017年3月财政部、国家发展改革委联合下发《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号），要求自2017年4月1日起，取消环境监测服务费，受政策变化影响2018年非税安排的成本性支出减少210万元; 三是市级执法办案补助增加100万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费83.21万元，主要用于828-365.com机关及曲靖市环境监察支队基本支出中的日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
